贛州市南康區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會

辦公室2024年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)人大辦概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)人大辦2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)人大辦2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)人大辦概況

一、部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會會議、主任會議和機(jī)關(guān)工作會議的會務(wù)工作，草擬常委會工作報(bào)告、計(jì)劃、總結(jié)、會議紀(jì)要、文件等。

2.會同有關(guān)辦公室草擬常委會的視察提綱和視察報(bào)告。

3．會同有關(guān)辦公室承辦"一府兩院"提請區(qū)人大常委會審議的有關(guān)事項(xiàng)。

4．負(fù)責(zé)人大工作的信息傳遞、反饋、上情下達(dá)、下情上報(bào)、宣傳報(bào)道、報(bào)刊發(fā)行、機(jī)關(guān)的文書檔案工作。

5．負(fù)責(zé)管理機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)、車輛、辦公用品、職工福利、行政事務(wù)、來賓接待和涉外工作。

6．牽頭組織機(jī)關(guān)各辦公室工作責(zé)任目標(biāo)的落實(shí)、檢查、督促、評比及精神文明、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)保密工作。

7．負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)印鑒的使用、保管。

8．承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年贛州市南康區(qū)人大辦共有預(yù)算單位1個。

本單位設(shè)立9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、區(qū)人大社會建設(shè)委員會、區(qū)人大法制委員會、區(qū)人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會、區(qū)人大農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會、區(qū)人大教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、區(qū)人大常委會預(yù)算審查工委、區(qū)人大常委會選舉任免和代表聯(lián)絡(luò)工委、區(qū)人大常委會城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境與資源保護(hù)工委。本單位編制人數(shù)小計(jì)40人，其中：行政編制人數(shù)35人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)5人，自收自支編制人數(shù)0人。本單位實(shí)有人數(shù)小計(jì)40人，其中：在職人數(shù)小計(jì)40人，行政在職人數(shù)38人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)2人。離休人數(shù)0人，退休人數(shù)3人，退職人數(shù)0人，遺屬人數(shù)5人。

第二部分  贛州市南康區(qū)人大辦2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）附件-贛州市南康區(qū)人大辦2024年部門預(yù)算公開表

第三部分  贛州市南康區(qū)人大辦2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年贛州市南康區(qū)人大辦收入預(yù)算總額為1058.26萬元，較上年預(yù)算安排減少94.08萬元，主要原因是落實(shí)過緊日子的要求，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。其中：財(cái)政撥款收入1009.23萬元，較上年預(yù)算安排減少117.61萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;其他資金收入49.03萬元，較上年預(yù)算安排增加23.53萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年贛州市南康區(qū)人大辦支出預(yù)算總額1058.26萬元，較上年預(yù)算安排減少94.08萬元，主要原因是落實(shí)過緊日子的要求，壓縮經(jīng)費(fèi)開支，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出609.93萬元，較上年預(yù)算安排增加22.99萬元，其中：工資福利支出513.26萬元，商品和服務(wù)支出77.93萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助6.34萬元，資本性支出12.4萬元。項(xiàng)目支出448.33萬元，較上年預(yù)算安排減少140.6萬元，其中：工資福利支出56萬元，商品和服務(wù)支出154.08萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助4萬元，資本性支出93.65萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出976.79萬元，較上年預(yù)算安排減少94.08萬元;教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出58.43萬元，較上年預(yù)算安排減少0.53萬元;衛(wèi)生健康支出23.04萬元，較上年預(yù)算安排減少14.11萬元;農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出549.26萬元，較上年預(yù)算安排減少16.7萬元;商品和服務(wù)支出392.61萬元，較上年預(yù)算安排減少111.8萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助10.34萬元，較上年預(yù)算安排減少1.63萬元;資本性支出106.05萬元，較上年預(yù)算安排增加36.05萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

 （三）財(cái)政撥款支出情況

2024年贛州市南康區(qū)人大辦財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1009.23萬元，較上年預(yù)算安排減少117.61萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過緊日子的要求，壓縮經(jīng)費(fèi)開支，。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出927.76萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出58.43萬元，衛(wèi)生健康支出23.04萬元，住房保障支出0萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出609.93萬元，較上年預(yù)算安排增加22.99萬元，其中：工資福利支出513.26萬元，商品和服務(wù)支出77.93萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助6.34萬元，資本性支出12.4萬元。項(xiàng)目支出399.3萬元，較上年預(yù)算安排減少140.6萬元，其中：商品和服務(wù)支出285.65萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助4萬元，資本性支出93.65萬元。

（四）政府性基金情況

2024年贛州市南康區(qū)人大辦沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年贛州市南康區(qū)人大辦沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算347.29萬元，比2023年預(yù)算減少22.72萬元，下降6.14%，主要原因是機(jī)關(guān)減少支出，厲行節(jié)約。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額131.55萬元，其中: 政府采購貨物預(yù)算131.55萬元， 政府采購工程預(yù)算0萬元， 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，本單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

2024年未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備

（九）人大會項(xiàng)目情況說明

（1）項(xiàng)目概述

每年依規(guī)依法召開一次人大會

（2）立項(xiàng)依據(jù)

人民代表大會是人民行使國家權(quán)力的主要途徑，根據(jù)憲法規(guī)定，全國人民代表大會和地方各級人民代表大會每年至少召開一次，聽取、審議政府工作報(bào)告；計(jì)劃工作報(bào)告；財(cái)政工作報(bào)告；人大工作報(bào)告；法院工作報(bào)告；檢察院工作報(bào)告；換屆選舉。

（3）實(shí)施主體

南康區(qū)人大常委會辦公室

（4）實(shí)施方案

聽取、審議政府工作報(bào)告；計(jì)劃工作報(bào)告；財(cái)政工作報(bào)告；人大工作報(bào)告；法院工作報(bào)告；檢察院工作報(bào)告；換屆選舉。

（5）實(shí)施周期

2024年1月-12月

（6）年度預(yù)算安排

本年預(yù)算安排人大年會項(xiàng)目資金90萬元，項(xiàng)目資金由財(cái)政預(yù)算下?lián)苋舜蟪Ｎ瘷C(jī)關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，費(fèi)用支出嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算計(jì)劃，同時遵守財(cái)務(wù)制度及各項(xiàng)規(guī)章制度。

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：按規(guī)定召開人代會、常委會、主任會

質(zhì)量指標(biāo)：完成人代會、常委會、主任會議等各類會議的議程和任務(wù)

實(shí)效指標(biāo)：2024年12月31日前完成各項(xiàng)工作任務(wù)

成本指標(biāo)：不超過預(yù)算

社會效益指標(biāo)：得到相關(guān)部門和社會的好評

可持續(xù)影響指標(biāo)：加強(qiáng)人大審議監(jiān)督“一府兩院”職能，保障人大代表充分行使權(quán)力，完成會議法定程序，保障人民民主權(quán)力

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象 滿意度指標(biāo)>90%

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年贛州市南康區(qū)人大辦"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排23萬元，較少年減少3.5萬元，其中：

因公出國0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是：無出國安排。

公務(wù)接待17.12萬元，比上年減少3.38萬元，主要原因是：公務(wù)接待減少。

公務(wù)用車運(yùn)行5.88萬元，比上年減0.12萬元，主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行平穩(wěn)。

公務(wù)用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車購置計(jì)劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)、短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。