贛州市南康區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)供銷合作社聯(lián)合社概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)供銷合作社聯(lián)合社概況

一、部門主要職責(zé)

南康區(qū)供銷合作社聯(lián)合社是負(fù)責(zé)全區(qū)供銷合作社工作的區(qū)人民政府直屬事業(yè)單位，為正科級(jí)。

 區(qū)供銷合作社聯(lián)合社貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于供銷合作社工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)供銷合作社工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

(一)貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市有關(guān)方針、政策；參與研究全區(qū)農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策的制定；研究制定全區(qū)供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社的改革和發(fā)展。             

(二）按照區(qū)政府的授權(quán)，組織實(shí)施以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、日用消費(fèi)品、農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購(gòu)銷網(wǎng)絡(luò)和再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)為主要內(nèi)容的農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè)；參與鄉(xiāng)村振興發(fā)展，開(kāi)展農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)；按照區(qū)政府的授權(quán)，承擔(dān)化肥、農(nóng)藥等重要物資的商業(yè)儲(chǔ)備的日常管理，對(duì)煙花爆竹、報(bào)廢汽車拆解、廢舊家電拆解等經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行指導(dǎo)；支持合作社發(fā)展電子商務(wù)和開(kāi)展農(nóng)村合作金融服務(wù)。

（三）向區(qū)政府反映農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民和基層供銷合作社的意見(jiàn)和要求，提出有關(guān)發(fā)展合作社事業(yè)的政策建議；維護(hù)基層供銷合作社的合法權(quán)益；協(xié)調(diào)同政府有關(guān)部門的關(guān)系。

（四）指導(dǎo)區(qū)社直屬企業(yè)和基層社有企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理，推動(dòng)社有企業(yè)建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度；支持社有企業(yè)依法成立行業(yè)協(xié)會(huì)，推進(jìn)行業(yè)誠(chéng)信建設(shè)，加強(qiáng)行業(yè)自律；指導(dǎo)社有企業(yè)聯(lián)合合作；加強(qiáng)社有資產(chǎn)監(jiān)管，切實(shí)行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人職責(zé)。

（五）加強(qiáng)和指導(dǎo)全區(qū)基層供銷合作組織體系建設(shè)和人才隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)基層社建設(shè)、農(nóng)民合作社發(fā)展和農(nóng)民合作社聯(lián)合社組建，支持選拔和吸收各類經(jīng)營(yíng)管理和專業(yè)技術(shù)人才進(jìn)入基層社、農(nóng)民合作社以及社有企業(yè)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（六）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年贛州市南康區(qū)供銷合作社聯(lián)合社共有下屬預(yù)算單位1個(gè)，包括：贛州市南康區(qū)供銷合作社聯(lián)合社。

本單位設(shè)立4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：人事秘書股、合作指導(dǎo)股、經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、監(jiān)事會(huì)辦公室。

本單位編制人數(shù)小計(jì)12人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)11人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人，自收自支編制人數(shù)1人。本單位實(shí)有人數(shù)小計(jì)34人，其中：在職人數(shù)小計(jì)11人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)11人，全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)0人，退休人數(shù)22人，退職人數(shù)0人，遺屬人數(shù)3人。

第二部分  贛州市南康區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）贛州市南康區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算公開(kāi)表

第三部分  贛州市南康區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年贛州市南康區(qū)供銷合作社聯(lián)合社收入預(yù)算總額為220.21萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少22.71萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目資金減少了。其中：財(cái)政撥款收入204.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少19.71萬(wàn)元;其他資金收入15.50萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年贛州市南康區(qū)供銷合作社聯(lián)合社支出預(yù)算總額為220.21萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少22.71萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目資金減少了。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出127.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加29.53萬(wàn)元，其中：工資福利支出111.35萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出11.76萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.26萬(wàn)元。項(xiàng)目支出92.84萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少52.24萬(wàn)元，其中：工資福利支出11.4萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出31.44萬(wàn)元，資本性支出50萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出12.82萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.31萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出6.59萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9.39萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出200.80萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加11.95萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少26.58萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出122.75萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加32.14萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出43.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.57萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.26萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.28萬(wàn)元;資本性支出50萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加50萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少100萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年贛州市南康區(qū)供銷合作社聯(lián)合社財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為204.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少19.71萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目資金減少。

按支出功能科目劃分：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出186.78萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出12.82萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出5.11萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出127.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加29.53萬(wàn)元，其中：工資福利支出111.35萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出11.76萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.26萬(wàn)元。項(xiàng)目支出77.34萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少49.24萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出27.34萬(wàn)元，資本性支出50萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2024年贛州市南康區(qū)供銷合作社聯(lián)合社沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年贛州市南康區(qū)供銷合作社聯(lián)合社沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算44.05萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加9.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.18%，主要原因是單位人員增多，福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出相應(yīng)增加。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2024年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，本單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

2024年未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具。

（九）基層社建設(shè)項(xiàng)目情況說(shuō)明

1.基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目

 （1）項(xiàng)目概述

 2024年，贛州市南康區(qū)供銷社單位績(jī)效目標(biāo)設(shè)置如下：基層社建設(shè)項(xiàng)目資金50萬(wàn)元。

南康區(qū)供銷社按照上級(jí)有關(guān)精神，圍繞更好服務(wù)“三農(nóng)”根本宗旨，結(jié)合自身實(shí)際，逐年恢復(fù)重建基層社；對(duì)原有基層社進(jìn)行服務(wù)提升和改造。主要建設(shè)內(nèi)容有：一是購(gòu)置房產(chǎn)重建基層社；二是對(duì)原有基層社服務(wù)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行提升改造；三是打造村級(jí)綜合服務(wù)社。

 （2）立項(xiàng)依據(jù)

 康辦字[2016]70號(hào)文《贛州市南康區(qū)深化供銷合作社綜合改革試點(diǎn)實(shí)施方案》

 （3）實(shí)施主體

南康區(qū)供銷社下屬企業(yè)即贛州市南康區(qū)供銷社資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司為實(shí)施主體。

 （4）實(shí)施方案

 1.統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化供銷主體能力。發(fā)揮考核指揮棒作用，根據(jù)上級(jí)社工作部署和要求，提前謀劃綜合業(yè)績(jī)考評(píng)方案，細(xì)化對(duì)各企業(yè)、各基層社的考核任務(wù)，明確工作目標(biāo)，充分調(diào)動(dòng)各企業(yè)、各基層社的積極性，使下屬各單位既能承擔(dān)改革發(fā)展主體任務(wù)，又能承載為農(nóng)服務(wù)基本職能。

2.聯(lián)合合作，保障供應(yīng)，堅(jiān)持服務(wù)發(fā)展并重。圍繞全區(qū)農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)領(lǐng)辦創(chuàng)辦一批農(nóng)民專業(yè)合作社，重點(diǎn)是農(nóng)機(jī)、中藥材種植專業(yè)合作社，爭(zhēng)取新增數(shù)量達(dá)到8個(gè)、總數(shù)突破80個(gè)。提升農(nóng)事服務(wù)水平，保障農(nóng)資供應(yīng)，以天潤(rùn)農(nóng)資為龍頭，在具備條件的村布局農(nóng)資供應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)，加強(qiáng)化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等主要農(nóng)資商品的調(diào)運(yùn)和儲(chǔ)備。依托系統(tǒng)內(nèi)外資源，推廣新型農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)體系，開(kāi)展機(jī)械植保服務(wù)項(xiàng)目，加強(qiáng)系統(tǒng)企業(yè)的為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)能力。

3.解放思想，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，深入推進(jìn)綜合改革。一是抓好基層社恢復(fù)重建。根據(jù)《南康區(qū)供銷社恢復(fù)重建基層社三年行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025）》要求，年內(nèi)在2個(gè)以上農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）恢復(fù)重建有資產(chǎn)、有人員、有業(yè)務(wù)的“三有”基層社，爭(zhēng)取“三有”基層社總數(shù)占鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）總數(shù)的50%。二是抓好惠農(nóng)服務(wù)中心建設(shè)。進(jìn)一步做好有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)事服務(wù)中心的選址工作，新建1-2個(gè)供銷惠農(nóng)服務(wù)中心，繼續(xù)規(guī)范現(xiàn)有6個(gè)供銷惠農(nóng)服務(wù)中心建設(shè)，完善服務(wù)內(nèi)容，開(kāi)展測(cè)土配方施肥、統(tǒng)防統(tǒng)治、代耕代種、農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)加工等服務(wù)。三是抓好土地托管服務(wù)。在橫市、坪市、大坪、龍回等鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）因地制宜推廣全托管、半托管、菜單式托管等土地托管服務(wù)，土地托管服務(wù)面積力爭(zhēng)增長(zhǎng)10%左右。

4.夯實(shí)基層，做實(shí)共建，助力服務(wù)鄉(xiāng)村振興。進(jìn)一步增強(qiáng)基層社、綜合服務(wù)社為農(nóng)服務(wù)功能，選擇5個(gè)左右基層社、“黨建帶社建、村社共建”示范點(diǎn)打造為集土地托管、農(nóng)資供應(yīng)、日用品配送、快遞收寄、冷鏈物流、再生資源回收、農(nóng)技培訓(xùn)等生產(chǎn)生活服務(wù)為一體的為農(nóng)服務(wù)綜合體，在助推鄉(xiāng)村振興方面作貢獻(xiàn)。

5.做大企業(yè)，增強(qiáng)實(shí)力，認(rèn)真實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)。深入推進(jìn)社有企業(yè)公司制改造，加快盤活社有資產(chǎn)，讓有限資源發(fā)揮更大作用。堅(jiān)持北上南下，加強(qiáng)對(duì)接，全力做好招商引資工作，積極向上級(jí)申報(bào)項(xiàng)目，圍繞信息捕捉、對(duì)接洽談等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，加大工作力度，提升工作質(zhì)效。跟進(jìn)現(xiàn)有“互聯(lián)網(wǎng)+第四方物流”供銷集配體系、廣州大氣候數(shù)字農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)，做好項(xiàng)目推進(jìn)的協(xié)調(diào)工作。

 （5）實(shí)施周期

 2024年1月1日至2024年12月31日共計(jì)1年。

 （6）年度預(yù)算安排

 2024年基層社建設(shè)專項(xiàng)資金預(yù)算安排50萬(wàn)元。

 （7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

①數(shù)量指標(biāo)：恢復(fù)重建1個(gè)基層供銷社，指標(biāo)值100%。

本項(xiàng)目計(jì)劃恢復(fù)重建1－2個(gè)基層供銷社。

②質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目驗(yàn)收合格率，指標(biāo)值100%。

項(xiàng)目實(shí)施完成情況，恢復(fù)重建后的實(shí)施驗(yàn)收率100%。

③時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目竣工及時(shí)率，指標(biāo)值100%。

按照2024年工作計(jì)劃，完成年內(nèi)項(xiàng)目組織管理任務(wù)，做好項(xiàng)目執(zhí)行的全過(guò)程監(jiān)督管理工作，確保項(xiàng)目按計(jì)劃在規(guī)定時(shí)間內(nèi)有效實(shí)施。

④成本指標(biāo)：項(xiàng)目建設(shè)成本節(jié)約率；指標(biāo)值100%。

本項(xiàng)目計(jì)劃資金50萬(wàn)元。

⑤經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：指標(biāo)值100%。

可充分利用基層社在農(nóng)村的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，服務(wù)設(shè)施和管理人才等資源，通過(guò)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)改造，資產(chǎn)重組、社會(huì)加盟等形式加快人開(kāi)展日用品連鎖超市，再生資源加收經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等建設(shè)，增加基層社網(wǎng)絡(luò)覆蓋面。創(chuàng)新服務(wù)方式和理念，更好地開(kāi)展上門服務(wù)、電話預(yù)約服務(wù)、網(wǎng)上服務(wù)，把基層社服務(wù)延伸到社區(qū)、行政村，為農(nóng)民提供市場(chǎng)信息、技術(shù)培訓(xùn)和服務(wù)，真正建設(shè)成為農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)中心。

⑥社會(huì)效益指標(biāo)：有利于更好地服務(wù)“三農(nóng)”，指標(biāo)值100%。

本項(xiàng)目實(shí)施有利于推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、服務(wù)規(guī)模化、經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)化的目標(biāo)，搭建為農(nóng)服務(wù)平臺(tái)，整合供銷系統(tǒng)資源，通過(guò)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)改造，資產(chǎn)重組、社會(huì)加盟等形式加快人開(kāi)展日用品連鎖超市，再生資源加收經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等建設(shè)，增加基層社網(wǎng)絡(luò)覆蓋面。為農(nóng)業(yè)規(guī)模化提供保障，推進(jìn)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)

⑦可持續(xù)影響指標(biāo)：指標(biāo)值100%。

    項(xiàng)目實(shí)施后，能更好地為農(nóng)服務(wù)，更好地開(kāi)展上門服務(wù)、電話預(yù)約服務(wù)、網(wǎng)上服務(wù)，把基層社服務(wù)延伸到社區(qū)、行政村，為農(nóng)民提供市場(chǎng)信息、技術(shù)培訓(xùn)和服務(wù)，真正建設(shè)成為農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)中心，有利于改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

⑧滿意度指標(biāo)：指標(biāo)值100%。

本合作社擬定了社會(huì)滿意度調(diào)查問(wèn)卷，會(huì)向相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)民發(fā)放滿意度調(diào)查問(wèn)卷，農(nóng)民朋友對(duì)基層社恢復(fù)重建項(xiàng)目持積極支持態(tài)度。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年贛州市南康區(qū)供銷合作社聯(lián)合社"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排1.75萬(wàn)元，較少年增加（減少）0萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)出國(guó)出境安排。

公務(wù)接待1.75萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，杜絕鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象。

公務(wù)用車運(yùn)行0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：我單位屬參公事業(yè)單位，已完成車改。

公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)、短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

三、部門涉及的專業(yè)名詞