贛州市南康區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室2024年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點項目績效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室是區(qū)政府主管國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作的工作部門，為正科級。主要職責(zé)是：

（一）根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管區(qū)屬企業(yè)(不含金融類企業(yè))的國有資產(chǎn)，加強(qiáng)國有資產(chǎn)的管理工作。

（二）承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制訂考核標(biāo)準(zhǔn)，通過統(tǒng)計、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實施。

（三）指導(dǎo)推進(jìn)國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。

（四）組織對所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核，并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎懲，建立符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代化企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。

（五）負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益,參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。

（六）按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。

（七）履行區(qū)委規(guī)定的企業(yè)黨的建設(shè)方面的職責(zé)。

（八）負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)(不含金融企業(yè)、文化企業(yè))與行政事業(yè)性國有資產(chǎn)專項報告的起草和報告的具體工作。負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，草擬、報批、制定國有資產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)章、制度。

（九）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度，并組織實施和監(jiān)督檢查。推進(jìn)全區(qū)行政事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管工作。牽頭制定區(qū)屬行政事業(yè)單位資產(chǎn)配備標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)全區(qū)行政事業(yè)類國有資產(chǎn)管理工作。承擔(dān)資產(chǎn)評估管理有關(guān)工作。

（十）負(fù)責(zé)所屬國有出資企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。

（十一）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

本單位設(shè)立2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：人秘股、業(yè)務(wù)股。

本單位編制人數(shù)小計16人，其中：行政編制人數(shù)6人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)10人，自收自支編制人數(shù)0人。本單位實有人數(shù)小計14人，其中：在職人數(shù)小計14人，行政在職人數(shù)5人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)9人。離休人數(shù)0人，退休人數(shù)1人，退職人數(shù)0人，遺屬人數(shù)0人。

第二部分  贛州市南康區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）贛州市南康區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室2024年部門預(yù)算公開表

第三部分  贛州市南康區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年贛州市南康區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室收入預(yù)算總額為699.39萬元，較上年預(yù)算安排減少181.87萬元；主要原因是2024年南康區(qū)國資辦與南康區(qū)國有資產(chǎn)服務(wù)中心賬務(wù)合并，南康區(qū)國有資產(chǎn)服務(wù)中心預(yù)算合并到南康區(qū)國資辦。其中：財政撥款收入404.39萬元，較上年預(yù)算安排增加106.51萬元;其他收入295萬元，較上年預(yù)算安排減少288.39萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年贛州市南康區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為699.39萬元，較上年預(yù)算安排減少181.87萬元，主要原因是2024年南康區(qū)國資辦與南康區(qū)國有資產(chǎn)服務(wù)中心賬務(wù)合并，南康區(qū)國有資產(chǎn)服務(wù)中心預(yù)算合并到南康區(qū)國資辦。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出163.17萬元，較上年預(yù)算安排增加26.06萬元，其中：工資福利支出134.95萬元，商品和服務(wù)支出28.1萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0.12萬元，資本性支出0萬元。項目支出536.22萬元，較上年預(yù)算安排減少207.93萬元，其中：工資福利支出16.5萬元，商品和服務(wù)支出193.22萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助1萬元，資本性支出30.5萬元，其他相關(guān)支出295萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元。

按支出功能科目劃分：資源勘探工業(yè)信息等支出677.44萬元，較上年預(yù)算安排減少183.03萬元;社會保障和就業(yè)支出15.69萬元，較上年預(yù)算安排增加1.08萬元;衛(wèi)生健康支出6.26萬元，較上年預(yù)算安排增加0.07萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出151.45萬元，較上年預(yù)算安排增加8.85萬元;商品和服務(wù)支出221.32萬元，較上年預(yù)算安排增加77.32萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助1.12萬元，較上年預(yù)算安排減少0.11萬元;資本性支出30.5萬元，較上年預(yù)算安排增加20.5萬元；其他相關(guān)支出295萬元，較上年預(yù)算安排減少288.39萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年贛州市南康區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室財政撥款支出預(yù)算總額為404.39萬元，較上年預(yù)算安排增加106.51萬元，主要原因是2024年南康區(qū)國資辦與南康區(qū)國有資產(chǎn)服務(wù)中心賬務(wù)合并，南康區(qū)國有資產(chǎn)服務(wù)中心預(yù)算合并到南康區(qū)國資辦。

按支出功能科目劃分：資源勘探工業(yè)信息等支出382.44萬元，社會保障和就業(yè)支出15.69萬元，衛(wèi)生健康支出6.26萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出163.17萬元，較上年預(yù)算安排增加26.06萬元，其中：工資福利支出134.95萬元，商品和服務(wù)支出28.1萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0.12萬元，資本性支出0萬元。項目支出241.22萬元，較上年預(yù)算安排增加80.45萬元，其中：工資福利支出16.5萬元，商品和服務(wù)支出193.22萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助1萬元，資本性支出30.5萬元。

（四）政府性基金情況

2024年贛州市南康區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年贛州市南康區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算28.1萬元，比2023年預(yù)算增加14.12萬元，增長101%，主要原因：1、2024年南康區(qū)財政提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)至年人均2萬元。2、南康區(qū)國資辦與南康區(qū)國有資產(chǎn)服務(wù)中心賬務(wù)合并，南康區(qū)國有資產(chǎn)服務(wù)中心編內(nèi)人員數(shù)量增加。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額30.5萬元，其中: 政府采購貨物預(yù)算30.5萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，本單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

2024年未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）本部門本年度未安排項目

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年贛州市南康區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排9.25萬元，較上年無變動，其中：

因公出國0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是：無出國計劃。

公務(wù)接待9.25萬元，較上年無變動，主要原因是：樹立過“緊日子”思想，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理。

公務(wù)用車運(yùn)行0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛。

公務(wù)用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2024年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。